一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1417.50万元。与2019年度决算相比，收支各增加57.85万元，增长4.25%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1417.50万元，其中：财政拨款收入1417.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1417.50万元，其中：基本支出1165.48万元，占82.22%；项目支出252.02万元，占17.78%。如图所示：

图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1417.50万元,比2019年度增加57.85万元，增长4.25%，主要是人员经费增加；本年支出1417.5万元，增加57.85万元，增长4.25%，主要是人员经费增加。

图3：财政拨款收支与2019年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1417.50万元，完成年初预算的94%,比年初预算减少90.09万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出中人员经费减少；本年支出1417.50万元，完成年初预算的94%,比年初预算减少90.09万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基本支出中人员经费减少。

图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出1417.50万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出1197.20万元，占84.46%；社会保障和就业（类）支出 81.52万元，占5.75%；卫生健康（类）支出92.48万元，占6.52%；住房保障（类）支出46.3万元，占3.27%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出1165.48万元，其中：人员经费 1107.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元，支出决算为9.02万元，完成预算的65.13%,较预算减少4.83万元，降低34.87%，主要是我单位执行政府和财政部门提出的严格控制“三公”经费的要求和相关规定缩减支出；较2019年度减少3.33万元，降低26.96%，主要是严格执行相关规定，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门无因公出国（境）费支出，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为12.5万元，支出决算9.02万元，完成预算的72.16%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.48万元，降低27.84%,主要是我院本着勤俭节约的原则，严格控制公务用车费用；较上年减少2.92万元，降低24.45%,主要是本着勤俭节约的原则，严格控制公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出9.02万元：本部门2020年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较预算减少3.48万元，降低27.84%,主要是我院本着勤俭节约的原则，严格控制公务用车费用；较上年减少2.92万元，降低24.45%，主要是院本着勤俭节约的原则，严格控制公务用车费用。

3.公务接待费预算为1.35万元，支出决算0万元。本部门2020年度公务接待共0批次、0人次，未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少0.41万元，降低100%,主要是我院本年度未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目5个，共涉及资金149.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]35号）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年公益岗位工资及保险”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我部门编入预算绩效评价的5个项目，评价指标总数为5个。经自评，各项绩效评价指标完成情况为4个“优”，1个良，评优率为80%。 

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]35号）项目及 2020年公益岗位工资及保险项目等5个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]35号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]35号）项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要用于支持刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督、推进公益诉讼工作，实际拨付15万元，已全部支出。

（2）2020年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2019]23号）项目绩效自评综述：该项目主要用于引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平，要求拨付及时准确、专款专用，实际拨付86万元，已支出15.03万元,总体完成率17%，剩余资金按财政要求结转下年使用。

（3）2020年公益岗位工资及保险，主要用于支付公益岗位人员工资及保险，实际拨付39.57万元，已支出39.57万元，执行率100%。

（4）徐小更国家赔偿，主要用于依据相关规定支付徐小更国家赔偿金，实际拨付3.44万元，已支出3.44万元，执行率100%。

（5）维稳业务费，主要用于维护稳定，保证案结率，实际拨付5万元，已支出5万元，执行率100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

1、部门全部项目评价指标优良率

我部门编入预算绩效评价的5个项目，评价指标总数为5个。经自评，各项绩效评价指标完成情况为4个“优”，1个良，评优率为80%。 

2、部门整体绩效目标的完成情况

我部门2020年共5个项目纳入绩效自评，4个项目为“优”，1个项目为“良”，完成了当年制定的绩效目标。

3、评价结论

根据财政局通知，我部门高度重视，认真学习文件精神，成立绩效评价领导小组，组织专人开展绩效自评工作，做到了细致认真，客观实际。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出58.31万元，比2019年度减少29.48万元，降低33.58%。主要原因是公用经费减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，与上年持平。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车8辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表
			公开01表
部门：迁西县人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1417.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1197.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.52
	9		九、卫生健康支出	40	92.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1417.50	本年支出合计	58	1417.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1417.50	总计	62	1417.50

收入决算表
									公开02表
部门：迁西县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1417.50	1417.50
204			公共安全支出	1197.20	1197.20
20404			检察	1197.20	1197.20
2040401			行政运行	945.18	945.18
2040402			一般行政管理事务	39.57	39.57
2040499			其他检察支出	212.44	212.44
208			社会保障和就业支出	81.52	81.52
20805			行政事业单位养老支出	78.45	78.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45
20899			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07
2089901			其他社会保障和就业支出	3.07	3.07
210			卫生健康支出	92.48	92.48
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	92.48	92.48
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	92.48	92.48
221			住房保障支出	46.30	46.30
22102			住房改革支出	46.30	46.30
2210201			住房公积金	46.30	46.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
										公开03表
部门：迁西县人民检察院									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					1417.50	1165.48	252.02
204		公共安全支出			1197.20	945.18	252.02
20404		检察			1197.20	945.18	252.02
2040401		行政运行			945.18	945.18
2040402		一般行政管理事务			39.57		39.57
2040499		其他检察支出			212.44		212.44
208		社会保障和就业支出			81.52	81.52
20805		行政事业单位养老支出			78.45	78.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			78.45	78.45
20899		其他社会保障和就业支出			3.07	3.07
2089901		其他社会保障和就业支出			3.07	3.07
210		卫生健康支出			92.48	92.48
21012		财政对基本医疗保险基金的补助			92.48	92.48
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助			92.48	92.48
221		住房保障支出			46.30	46.30
22102		住房改革支出			46.30	46.30
2210201		住房公积金			46.30	46.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：迁西县人民检察院					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1417.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1197.20	1197.20
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.52	81.52
	9		九、卫生健康支出	41	92.48	92.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.30	46.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1417.50	本年支出合计	59	1417.50	1417.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1417.50	总计	64	1417.50	1417.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：迁西县人民检察院						金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计		基本支出	项目支出
栏次					1		2	3
合计					1417.50		1165.48	252.02
204	公共安全支出				1197.20		945.18	252.02
20404	检察				1197.20		945.18	252.02
2040401	行政运行				945.18		945.18
2040402	一般行政管理事务				39.57			39.57
2040499	其他检察支出				212.44			212.44
208	社会保障和就业支出				81.52		81.52
20805	行政事业单位养老支出				78.45		78.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.45		78.45
20899	其他社会保障和就业支出				3.07		3.07
2089901	其他社会保障和就业支出				3.07		3.07
210	卫生健康支出				92.48		92.48
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				92.48		92.48
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				92.48		92.48
221	住房保障支出				46.30		46.30
22102	住房改革支出				46.30		46.30
2210201	住房公积金				46.30		46.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：迁西县人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1102.11	302	商品和服务支出	58.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	429.65	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	410.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	40.17	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.54	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	49.02	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.02	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1107.17	公用经费合计					58.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：迁西县人民检察院					金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
13.85				12.5	1.35
决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7	8	9	10	11	12
9.02				9.02

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：迁西县人民检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：迁西县人民检察院					金额单位：万元
科目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。