河北省迁西县人民检察院

151迁西县人民检察院		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1237.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	959.67
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	104.03
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	90.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1237.40	本年支出合计	1237.40
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1237.40	支出总计	1237.40

部门预算收入总表

151迁西县人民检察院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1237.40	1237.40	1237.40
2	204	公共安全支出	959.67	959.67	959.67
3	20404	检察	775.67	775.67	775.67
4	2040401	行政运行	701.33	701.33	701.33
5	2040402	一般行政管理事务	74.34	74.34	74.34
6	20499	其他公共安全支出	184.00	184.00	184.00
7	2049999	其他共公共安全支出	184.00	184.00	184.00
8	208	社会保障和就业支出	83.60	83.60	83.60
9	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60	83.60
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	83.60
11	210	卫生健康支出	104.03	104.03	104.03
12	21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03	104.03
13	2101101	行政单位医疗	104.03	104.03	104.03
14	221	住房保障支出	90.10	90.10	90.10
15	22102	住房改革支出	90.10	90.10	90.10
16	2210201	住房公积金	90.10	90.10	90.10

部门预算支出总表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1237.40	979.06	258.34
2	204	公共安全支出	959.67	701.33	258.34
3	20404	检察	775.67	701.33	74.34
4	2040401	行政运行	701.33	701.33
5	2040402	一般行政管理事务	74.34		74.34
6	20499	其他公共安全支出	184.00		184.00
7	2049999	其他共公共安全支出	184.00		184.00
8	208	社会保障和就业支出	83.60	83.60
9	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60
11	210	卫生健康支出	104.03	104.03
12	21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03
13	2101101	行政单位医疗	104.03	104.03
14	221	住房保障支出	90.10	90.10
15	22102	住房改革支出	90.10	90.10
16	2210201	住房公积金	90.10	90.10

部门预算财政拨款收支总表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1237.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	959.67	959.67
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	83.60	83.60
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	104.03	104.03
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	90.10	90.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1237.40	本年支出合计	1237.40	1237.40
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1237.40	支出总计	1237.40	1237.40

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1237.40	979.06	258.34
2	204	公共安全支出	959.67	701.33	258.34
3	20404	检察	775.67	701.33	74.34
4	2040401	行政运行	701.33	701.33
5	2040402	一般行政管理事务	74.34		74.34
6	20499	其他公共安全支出	184.00		184.00
7	2049999	其他共公共安全支出	184.00		184.00
8	208	社会保障和就业支出	83.60	83.60
9	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60
11	210	卫生健康支出	104.03	104.03
12	21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03
13	2101101	行政单位医疗	104.03	104.03
14	221	住房保障支出	90.10	90.10
15	22102	住房改革支出	90.10	90.10
16	2210201	住房公积金	90.10	90.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	979.06	875.22	103.84
2	301	工资福利支出	861.13	861.13
3	30101	基本工资	277.15	277.15
4	30102	津贴补贴	286.21	286.21
5	30107	绩效工资	19.32	19.32
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	83.60
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.39	101.39
8	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
9	30113	住房公积金	90.10	90.10
10	302	商品和服务支出	103.84		103.84
11	30201	办公费	42.76		42.76
12	30205	水费	1.11		1.11
13	30206	电费	6.11		6.11
14	30207	邮电费	1.76		1.76
15	30211	差旅费	2.95		2.95
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.25		0.25
18	30228	工会经费	3.42		3.42
19	30229	福利费	7.13		7.13
20	30231	公务用车运行维护费	8.75		8.75
21	30239	其他交通费用	29.40		29.40
22	303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09
23	30302	退休费	9.74	9.74
24	30305	生活补助	4.35	4.35

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151迁西县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.20	9.20
2	“三公”经费小计	9.00	9.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	8.75	8.75
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	8.75	8.75
9	三、公务接待费	0.25	0.25
10	四、会议费
11	五、培训费	0.20	0.20

第一部分迁西县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

迁西县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：根据《迁西县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，迁西县人民检察院的主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（4）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（5）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（6）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（7）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（8）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（9）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（10）受理向本院的控告申诉。

（11）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（12）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（13）负责本院检务督察工作。

（14）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（15）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
迁西县人民检察院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。迁西县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。迁西县人民检察院机关单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1237.40万元，其中：一般公共预算收入1237.40万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映迁西县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1237.40万元，其中基本支出979.06万元，包括人员经费875.22万元和日常公用经费103.84万元；项目支出258.34万元，主要是提前下达2022年省级公检法司转移支付资金-检察院83万元，提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金－检察院101万元，公益岗位工资38.62万元,加班补贴和执勤岗位津贴35.72万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1237.40万元，较2021年减少62.40万元，其中：基本支出减少27.24万元，主要是人员经费减少；项目支出减少35.16万元，主要是上级转移支付资金减少，公益岗工资保险减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2022年，我单位机关运行经费共计安排74.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.75万元)；公务接待费0.25万元。“三公”经费比上年减少。原因为采取新的核算方法，所以公务用车运行维护费、公务接待费均减少。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照部门整体绩效管理的要求，结合部门职能和业务特点、年度工作计划等设定反映出本部门年度内履职所要达到的目标，确保绩效目标设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，发挥统筹协调作用，按照时间节点抓好填报工作，切实增强绩效管理的科学性和规范性，提高财政资金的配置效率和使用效益，推动实施预算绩效管理常态化、制度化和规范化，从而确保高质量完成我院检务保障工作。

（二）分项绩效目标

一、审判监督。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施；保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、批延准确率；全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率；有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施；保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行；完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年人人案件审判监督，法保护刑事案件未成年被害人的合法权益；加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

二、控告和刑事申诉检察。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定；构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求；加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

三、检察事务管理。为检察工作顺利开展提供检务保障。

总体绩效目标：按照部门整体绩效管理的要求，结合部门职能和业务特点、年度工作计划等设定反映出本部门年度内履职所要达到的目标，确保绩效目标设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，发挥统筹协调作用，按照时间节点抓好填报工作，切实增强绩效管理的科学性和规范性，提高财政资金的配置效率和使用效益，推动实施预算绩效管理常态化、制度化和规范化，确保高质量完成我院检务保障工作。

（三）工作保障措施

2022年为高质量完成目标管理绩效考核工作，我院将采取具体可行的措施，确保全年各项目标任务圆满完成。

一是强化组织领导。成立以党组书记、检察长为组长，党组副书记、副检察长为副组长，其他班子成员为成员的目标管理考核领导小组；领导小组下设办公室在院办公室，全面负责我院目标管理考核工作的具体事宜；领导小组办公室成员具体负责各项考核文件督办、考核材料上报等工作，目标管理工作形成了有领导、有机构、有人抓、专人负责的工作格局。

二是强化任务分解。根据市院下发的目标任务，我院结合检察工作实际及时印发2022年度工作目标任务分解表，要求院各部门和各工作领导小组对标对表、高质量完成工作任务，并且在工作中注重痕迹资料保存和工作经验总结，确保各项目标任务有计划、分步骤推进落实。

三是全面压实责任。一分部署，九分落实。结合我院制定的2022年度检察工作绩效考核办法，要求院各部门和各工作领导小组对照任务和完成时限，及时谋划、高效工作、及时分析、及时总结；明确责任和奖惩事由，以考核目标为导向，充分发挥奖惩作用，激励工作热情。

四是形成工作合力。院各部门和各工作领导小组根据考核要求，对照考核指标、认真制作完善台账资料，力求每一项考核指标都能取得好成绩，争取总成绩在同类别被考核单位中名列前茅。

五是狠抓落实督办。为顺利完成2022年度考核工作，将多次专门召开党组会安排部署考核工作；考核领导小组办公室将召集院各部门和各考核领导小组召开会议，每季度末月将通知各部门和各工作领导小组报送本季度工作进展情况；考核小组办公室成员具体负责考核工作文件督办，考核工作任务推进、督查、落实、总结、上报等工作，及时向领导汇报工作进展和存在困难，领导及时掌握情况，并及时协调困难解决，确保各项考核工作稳步推进。

举全院之力、聚全院之智，我院必将圆满完成2022年度检察工作各项考核目标，并取得可喜成绩。在今后的工作中，我院将持续发力，做到思想上零懈怠、工作上零差错，不断推进我院各项目标任务高效完成。

第二部分专项资金绩效目标

第三部分预算项目绩效目标

1、加班补贴和执勤岗位津贴绩效目标表

绩效目标	1.保障人员类项目资金正常支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付资金	按时支付资金	100按时支付干警津补贴	政府批示
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90保障综合业务管理工作完成度	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	100发放及时、准确	政府批示
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥95保障人均发放水平	政府批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95提高工作效率	政府批示
	社会效益指标	保障干警合法权益	保障干警合法权益	≥95保障干警合法权益	政府批示
	生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	≥90节能减排，保护环境	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95积极促进社会稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95服务对象满意度达到95%以上	政府批示

2、检察院公益岗位工资保险绩效目标表

绩效目标	1.工资及时准确发放到每位公益岗人员并为其交纳保险

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	工资及保险覆盖全院公益岗位人员	100工资发放到院内每位公益岗人员并为其交纳保险	政府批示
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90及时完成综合事务管理工作	政府批示
	时效指标	完成率	完成率	≥90发放及时准确	政府批示
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100足额发放工资并交纳保险	政府批示
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90对资金进行充分的使用	政府批示
	社会效益指标	发放率	工资发放及保险缴纳率	≥95能够及时有效发放工资并交纳保险	政府批示
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90节能减排，落实环保责任	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95有效维护社会秩序和谐稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95服务对象满意度达95%以上	政府批示

3、关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2021]63号）绩效目标表

绩效目标	1.引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平。 2.支持检察机关业务工作所需要的办案、业务、装备等经费支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	全年总办案数量	≥200案件数量达到200个以上	政府批示
	质量指标	检察案件结案率	结案数占全年总案件数比例	≥90案件结案率达到90%以上	政府批示
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购的时效性	≥90及时采购业务装备	政府批示
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90将成本控制在预算内	政府批示
效益指标	经济效益指标	检察机关业务装备等经费保障	业务装备费保障水平达到80%以上	≥80业务装备费保障水平达到80%以上	政府批示
	社会效益指标	为人民群众提供公共法律服务	提升人民群众法律意识，化解社会矛盾	≥90履行社会责任	政府批示
	生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	≥90通过提高环保意识，共同维护生态环境	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90积极促进社会稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达95%以上	≥95社会公众满意度达95%以上	政府批示

4、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2021]62号)绩效目标表

绩效目标	1.引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平。 2.支持检察机关开展业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	全年总办案数量	≥200案件数量达到200个以上	政府批示
	质量指标	检察案件结案率	结案数占全年总案件数比例	≥90案件结案率达到90%以上	政府批示
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购的时效性	≥90及时采购业务装备	政府批示
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90将成本控制在预算内	政府批示
效益指标	经济效益指标	检察机关业务装备等经费保障水平	业务装备费保障水平达到80%以上	≥80业务装备费保障水平达到80%以上	政府批示
	社会效益指标	为人民群众提供公共法律服务	提升人民群众法律意识，化解社会矛盾	≥90履行社会责任	政府批示
	生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	≥90提高环保意识，共同维护生态环境	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90积极促进社会稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达95%以上	≥95社会公众满意度达95%以上	政府批示

六、政府采购预算情况

2022年，迁西县人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151迁西县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

迁西县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为941.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151迁西县人民检察院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		941.97
1、房屋（平方米）	4000	100.00
其中：办公用房（平方米）	2000	60.00
2、车辆（台、辆）	10	156.85
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	387	685.12

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、迁西县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001迁西县人民检察院本级		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1237.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	959.67
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	104.03
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	90.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1237.40	本年支出合计	1237.40
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	1237.40	支出总计	1237.40

单位预算收入总表

151001迁西县人民检察院本级					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1237.40	1237.40	1237.40
2	204	公共安全支出	959.67	959.67	959.67
3	20404	检察	775.67	775.67	775.67
4	2040401	行政运行	701.33	701.33	701.33
5	2040402	一般行政管理事务	74.34	74.34	74.34
6	20499	其他公共安全支出	184.00	184.00	184.00
7	2049999	其他共公共安全支出	184.00	184.00	184.00
8	208	社会保障和就业支出	83.60	83.60	83.60
9	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60	83.60
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	83.60
11	210	卫生健康支出	104.03	104.03	104.03
12	21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03	104.03
13	2101101	行政单位医疗	104.03	104.03	104.03
14	221	住房保障支出	90.10	90.10	90.10
15	22102	住房改革支出	90.10	90.10	90.10
16	2210201	住房公积金	90.10	90.10	90.10

单位预算支出总表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1237.40	979.06	258.34
2	204	公共安全支出	959.67	701.33	258.34
3	20404	检察	775.67	701.33	74.34
4	2040401	行政运行	701.33	701.33
5	2040402	一般行政管理事务	74.34		74.34
6	20499	其他公共安全支出	184.00		184.00
7	2049999	其他共公共安全支出	184.00		184.00
8	208	社会保障和就业支出	83.60	83.60
9	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60
11	210	卫生健康支出	104.03	104.03
12	21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03
13	2101101	行政单位医疗	104.03	104.03
14	221	住房保障支出	90.10	90.10
15	22102	住房改革支出	90.10	90.10
16	2210201	住房公积金	90.10	90.10

单位预算财政拨款收支总表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1237.40	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	959.67	959.67
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	83.60	83.60
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	104.03	104.03
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	90.10	90.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1237.40	本年支出合计	1237.40	1237.40
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1237.40	支出总计	1237.40	1237.40

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1237.40	979.06	258.34
2	204	公共安全支出	959.67	701.33	258.34
3	20404	检察	775.67	701.33	74.34
4	2040401	行政运行	701.33	701.33
5	2040402	一般行政管理事务	74.34		74.34
6	20499	其他公共安全支出	184.00		184.00
7	2049999	其他共公共安全支出	184.00		184.00
8	208	社会保障和就业支出	83.60	83.60
9	20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60
11	210	卫生健康支出	104.03	104.03
12	21011	行政事业单位医疗	104.03	104.03
13	2101101	行政单位医疗	104.03	104.03
14	221	住房保障支出	90.10	90.10
15	22102	住房改革支出	90.10	90.10
16	2210201	住房公积金	90.10	90.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	979.06	875.22	103.84
2	301	工资福利支出	861.13	861.13
3	30101	基本工资	277.15	277.15
4	30102	津贴补贴	286.21	286.21
5	30107	绩效工资	19.32	19.32
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	83.60
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	101.39	101.39
8	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
9	30113	住房公积金	90.10	90.10
10	302	商品和服务支出	103.84		103.84
11	30201	办公费	42.76		42.76
12	30205	水费	1.11		1.11
13	30206	电费	6.11		6.11
14	30207	邮电费	1.76		1.76
15	30211	差旅费	2.95		2.95
16	30216	培训费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.25		0.25
18	30228	工会经费	3.42		3.42
19	30229	福利费	7.13		7.13
20	30231	公务用车运行维护费	8.75		8.75
21	30239	其他交通费用	29.40		29.40
22	303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09
23	30302	退休费	9.74	9.74
24	30305	生活补助	4.35	4.35

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001迁西县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.20	9.20
2	“三公”经费小计	9.00	9.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	8.75	8.75
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	8.75	8.75
9	三、公务接待费	0.25	0.25
10	四、会议费
11	五、培训费	0.20	0.20

迁西县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

迁西县人民检察院受上级人民检察院领导，对迁西县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（4）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（5）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（6）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（7）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（8）依法受理核准追诉案件，审查昌否上报。

（9）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（10）受理向本院的控告诉。

（11）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（12）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（13）负责本院检务督察工作。

（14）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（15）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
迁西县人民检察院本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况：

1、收入说明

2、支出说明

3、比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

五、预算绩效信息

1、加班补贴和执勤岗位津贴绩效目标表

绩效目标	1.保障人员类项目资金正常支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付资金	按时支付资金	100按时支付干警津补贴	政府批示
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90保障综合业务管理工作完成度	政府批示
	时效指标	及时性	及时性	100发放及时、准确	政府批示
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥95保障人均发放水平	政府批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95提高工作效率	政府批示
	社会效益指标	保障干警合法权益	保障干警合法权益	≥95保障干警合法权益	政府批示
	生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	≥90节能减排，保护环境	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95积极促进社会稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95服务对象满意度达到95%以上	政府批示

2、检察院公益岗位工资保险绩效目标表

绩效目标	1.工资及时准确发放到每位公益岗人员并为其交纳保险

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	工资及保险覆盖全院公益岗位人员	100工资发放到院内每位公益岗人员并为其交纳保险	政府批示
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90及时完成综合事务管理工作	政府批示
	时效指标	完成率	完成率	≥90发放及时准确	政府批示
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100足额发放工资并交纳保险	政府批示
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90对资金进行充分的使用	政府批示
	社会效益指标	发放率	工资发放及保险缴纳率	≥95能够及时有效发放工资并交纳保险	政府批示
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90节能减排，落实环保责任	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95有效维护社会秩序和谐稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95服务对象满意度达95%以上	政府批示

3、关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2021]63号）绩效目标表

绩效目标	1.引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平。 2.支持检察机关业务工作所需要的办案、业务、装备等经费支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	全年总办案数量	≥200案件数量达到200个以上	政府批示
	质量指标	检察案件结案率	结案数占全年总案件数比例	≥90案件结案率达到90%以上	政府批示
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购的时效性	≥90及时采购业务装备	政府批示
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90将成本控制在预算内	政府批示
效益指标	经济效益指标	检察机关业务装备等经费保障	业务装备费保障水平达到80%以上	≥80业务装备费保障水平达到80%以上	政府批示
	社会效益指标	为人民群众提供公共法律服务	提升人民群众法律意识，化解社会矛盾	≥90履行社会责任	政府批示
	生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	≥90通过提高环保意识，共同维护生态环境	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90积极促进社会稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达95%以上	≥95社会公众满意度达95%以上	政府批示

4、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2021]62号)绩效目标表

绩效目标	1.引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平。 2.支持检察机关开展业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案数量	全年总办案数量	≥200案件数量达到200个以上	政府批示
	质量指标	检察案件结案率	结案数占全年总案件数比例	≥90案件结案率达到90%以上	政府批示
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购的时效性	≥90及时采购业务装备	政府批示
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90将成本控制在预算内	政府批示
效益指标	经济效益指标	检察机关业务装备等经费保障水平	业务装备费保障水平达到80%以上	≥80业务装备费保障水平达到80%以上	政府批示
	社会效益指标	为人民群众提供公共法律服务	提升人民群众法律意识，化解社会矛盾	≥90履行社会责任	政府批示
	生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	≥90提高环保意识，共同维护生态环境	政府批示
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90积极促进社会稳定	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达95%以上	≥95社会公众满意度达95%以上	政府批示

六、政府采购预算情况

2022年，迁西县人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001迁西县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

迁西县人民检察院本级上年末固定资产金额为64.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001迁西县人民检察院本级	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		941.97
1、房屋（平方米）	4000	100.00
其中：办公用房（平方米）	2000	60.00
2、车辆（台、辆）	10	156.85
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	387	685.12

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。